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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	879	Data de lançamento:	20/02/2026
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 02 2026		8.808,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2026	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 02 2026	8.808,04
20/02/2026	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS FEVEREIRO/2026		8.808,04
20/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROGRAMA TROCA-TROCA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			177,50
20/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			473,44
20/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			755,46
20/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			968,87
26/02/2026	Pagamento de Empenho 879/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.432,77
TOTAL		8.808,04	8.808,04	8.808,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROGRAMA TROCA-TROCA - DESCONTO EM FOLHA	20/02/2026	177,50		Lançada
CONSIGNADOS CEF	20/02/2026	473,44		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	20/02/2026	755,46		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/02/2026	968,87		Lançada
TOTAL		2.375,27