| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 9 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE O SR. PREFEITO MUNICIPAL TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 0,00 | 386,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE O SR. PREFEITO MUNICIPAL TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 386,00 | ||
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE O SR. PREFEITO MUNICIPAL TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 386,00 | ||
| 06/01/2026 | Pagamento de Empenho 9/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 386,00 | ||
| TOTAL | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
