| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 947 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR TEVE QUANDO ESTEVE FORA DO MUNICIPIO INCLUINDO VIAGEM A BRASILIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.777,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR TEVE QUANDO ESTEVE FORA DO MUNICIPIO INCLUINDO VIAGEM A BRASILIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.777,44 | ||
| 23/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR TEVE QUANDO ESTEVE FORA DO MUNICIPIO INCLUINDO VIAGEM A BRASILIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.777,44 | ||
| 02/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 947/2026 MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA - 5244 | 1.777,44 | ||
| TOTAL | 1.777,44 | 1.777,44 | 1.777,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
