| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSSANA DA SILVA FAOTTO |
| Número do empenho: | 949 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA. PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL DO SUAS. ENTRE OS DIAS 02 E 06 DE MARÇO DE 2026 EM PORTO ALEGRE/RS. | 1.892,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA. PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL DO SUAS. ENTRE OS DIAS 02 E 06 DE MARÇO DE 2026 EM PORTO ALEGRE/RS. | 1.892,20 | ||
| 23/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA. PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL DO SUAS. ENTRE OS DIAS 02 E 06 DE MARÇO DE 2026 EM PORTO ALEGRE/RS. | 1.892,20 | ||
| 02/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 949/2026 JOSSANA DA SILVA FAOTTO - 3573 | 1.892,20 | ||
| TOTAL | 1.892,20 | 1.892,20 | 1.892,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
