| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 952 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 PARA MANUTENÇÃO DOS MÁQUINÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 PARA MANUTENÇÃO DOS MÁQUINÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 399,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/111268; REF. EMPENHO 952/2026 3769 - COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 399,00 | |||
