| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LDTA |
| Número do empenho: | 962 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA PUBLICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 149,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA PUBLICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 149,70 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/12702; REF. EMPENHO 962/2026 5571 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LDTA | 149,70 | ||
| TOTAL | 149,70 | 149,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 149,70 | |||
