| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 969 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COM VENCIMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | 3.064,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COM VENCIMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | 3.064,14 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/148032513; REF. EMPENHO 969/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 3.064,14 | ||
| TOTAL | 3.064,14 | 3.064,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.064,14 | |||
