| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 972 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2026. | 24.277,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2026. | 24.277,49 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/144087249; 0/144087699; 0/144269720; 0/144615103; 0/144797919; 0/144753919; 0/144753920; 0/144892405; 0/144900523; 0/144892408; 0/144870296; REF. EMPENHO 972/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 24.277,49 | ||
| TOTAL | 24.277,49 | 24.277,49 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24.277,49 | |||
