| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 978 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NO PARQUE DE MÁQUINAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026. | 72,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NO PARQUE DE MÁQUINAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026. | 72,90 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/7602; REF. EMPENHO 978/2026 4106 - MAICON ANTONIO STEFFENS ME | 72,90 | ||
| TOTAL | 72,90 | 72,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 72,90 | |||
