Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
07/01/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
7.504,47 |
7.504,47 |
7.504,47 |
| 2 |
07/01/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.327,70 |
3.327,70 |
3.327,70 |
| 3 |
07/01/2019 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
5.440,30 |
5.440,30 |
5.440,30 |
| 4 |
07/01/2019 |
OI S A BRASIL TELECOM |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 5 |
07/01/2019 |
SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 9 |
07/01/2019 |
Max Avila Ribeiro |
265,05 |
265,05 |
265,05 |
| 12 |
07/01/2019 |
TP EMPRESA JORNALISTICA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 14 |
07/01/2019 |
MECANICA PALITO DE ALESSANDRO STEIN QUARINIRI ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 20 |
07/01/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 22 |
07/01/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.705,13 |
1.705,13 |
1.705,13 |
| 23 |
07/01/2019 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 24 |
07/01/2019 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 31 |
07/01/2019 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 32 |
07/01/2019 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 37 |
07/01/2019 |
FUNERÁRIA E CAPELA SÃO JOÃO LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 38 |
07/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
659,35 |
659,35 |
659,35 |
| 40 |
07/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.559,29 |
3.559,29 |
3.559,29 |
| 43 |
07/01/2019 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
4.335,35 |
4.335,35 |
4.335,35 |
| 44 |
07/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
4.934,69 |
4.934,69 |
4.934,69 |
| 45 |
07/01/2019 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| Sub-total |
36.596,33 |
36.596,33 |
36.596,33 |
