Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3257 |
21/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.824,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
3258 |
21/06/2024 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
1.355,50 |
1.355,50 |
1.355,50 |
3259 |
21/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.440,25 |
1.440,25 |
1.440,25 |
3261 |
21/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
405,33 |
405,33 |
405,33 |
3265 |
21/06/2024 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
3266 |
21/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
3269 |
21/06/2024 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
584,47 |
584,47 |
584,47 |
3270 |
21/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
621,00 |
621,00 |
621,00 |
3272 |
21/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
240,04 |
240,04 |
240,04 |
3296 |
21/06/2024 |
ANGELA ANTONIA LUZ FARIAS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
3298 |
21/06/2024 |
MARIA EDILIA SIGNORI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
3303 |
21/06/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.183,00 |
3.183,00 |
3.183,00 |
3305 |
21/06/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.183,00 |
3.183,00 |
3.183,00 |
3307 |
21/06/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
702,80 |
702,80 |
702,80 |
3308 |
21/06/2024 |
Gerson Ribeiro da Silva |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
3319 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
3320 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3330 |
21/06/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
3359 |
21/06/2024 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI FISIOTERAPIA |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3360 |
21/06/2024 |
ALEX RODRIGO SANCHEZ RODRIGUES |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
Sub-total |
24.660,89 |
24.660,89 |
24.660,89 |