Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3257 |
21/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.824,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
| 3258 |
21/06/2024 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
1.355,50 |
1.355,50 |
1.355,50 |
| 3259 |
21/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.440,25 |
1.440,25 |
1.440,25 |
| 3261 |
21/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
405,33 |
405,33 |
405,33 |
| 3265 |
21/06/2024 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
| 3266 |
21/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 3269 |
21/06/2024 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
584,47 |
584,47 |
584,47 |
| 3270 |
21/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
621,00 |
621,00 |
621,00 |
| 3272 |
21/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
240,04 |
240,04 |
240,04 |
| 3296 |
21/06/2024 |
ANGELA ANTONIA LUZ FARIAS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3298 |
21/06/2024 |
MARIA EDILIA SIGNORI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3303 |
21/06/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.183,00 |
3.183,00 |
3.183,00 |
| 3305 |
21/06/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.183,00 |
3.183,00 |
3.183,00 |
| 3307 |
21/06/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
702,80 |
702,80 |
702,80 |
| 3308 |
21/06/2024 |
Gerson Ribeiro da Silva |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 3319 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3320 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3330 |
21/06/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 3359 |
21/06/2024 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI FISIOTERAPIA |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 3360 |
21/06/2024 |
ALEX RODRIGO SANCHEZ RODRIGUES |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Sub-total |
24.660,89 |
24.660,89 |
24.660,89 |
