Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 174 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
653,23 |
653,23 |
653,23 |
| 175 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.215,21 |
1.215,21 |
1.215,21 |
| 176 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.851,24 |
1.851,24 |
1.851,24 |
| 177 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
476,44 |
476,44 |
476,44 |
| 181 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.419,13 |
1.419,13 |
1.419,13 |
| 182 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.135,89 |
5.135,89 |
5.135,89 |
| 183 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.081,22 |
1.081,22 |
1.081,22 |
| 184 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,92 |
455,92 |
455,92 |
| 185 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.011,51 |
1.011,51 |
1.011,51 |
| 187 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.153,96 |
1.153,96 |
1.153,96 |
| 314 |
24/01/2025 |
JOAREZ DA SILVA MARTINS ME |
196,20 |
196,20 |
196,20 |
| 323 |
24/01/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
| 324 |
24/01/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 325 |
24/01/2025 |
TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD |
997,46 |
997,46 |
997,46 |
| 337 |
24/01/2025 |
CONCRETARE CONCRETOS & ARGAMASSAS |
14.591,92 |
14.591,92 |
14.591,92 |
| 348 |
24/01/2025 |
VSC VIDRARIA LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 355 |
24/01/2025 |
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 426 |
02/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
977,92 |
977,92 |
977,92 |
| 427 |
02/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.933,76 |
2.933,76 |
2.933,76 |
| 428 |
02/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
488,96 |
488,96 |
488,96 |
| Sub-total |
37.456,97 |
37.456,97 |
37.456,97 |
