Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2112 |
06/05/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
395,79 |
395,79 |
395,79 |
| 2113 |
06/05/2025 |
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 2115 |
06/05/2025 |
BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP |
1.141,14 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 |
06/05/2025 |
MARCENARIA PASINI de Elton Zandona Pasini |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2117 |
06/05/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.983,63 |
1.983,63 |
1.983,63 |
| 2118 |
06/05/2025 |
MARCENARIA PASINI de Elton Zandona Pasini |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 2121 |
06/05/2025 |
FLORICULTURA VIDA E NATUREZA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2124 |
06/05/2025 |
GUILHERME DO AMARAL |
27.555,00 |
27.555,00 |
27.555,00 |
| 2126 |
06/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
5.740,38 |
5.740,38 |
5.740,38 |
| 2127 |
06/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
555,84 |
555,84 |
555,84 |
| 2128 |
06/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
7.024,37 |
7.024,37 |
7.024,37 |
| 2129 |
06/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.977,94 |
2.977,94 |
2.977,94 |
| 2130 |
06/05/2025 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2131 |
06/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
32.808,67 |
32.808,67 |
32.808,67 |
| 2133 |
23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
27.510,60 |
27.510,60 |
27.510,60 |
| 2134 |
23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.019,99 |
4.019,99 |
4.019,99 |
| 2135 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.781,25 |
2.781,25 |
0,00 |
| 2136 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.160,07 |
1.160,07 |
0,00 |
| 2137 |
23/05/2025 |
IPERGS |
592,63 |
592,63 |
0,00 |
| 2138 |
23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.019,46 |
10.019,46 |
10.019,46 |
| Sub-total |
132.506,76 |
131.365,62 |
126.831,67 |
