Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2188 |
30/04/2026 |
PAULO ROBERTO BRIZOLLA |
662,25 |
662,25 |
662,25 |
| 2211 |
30/04/2026 |
GRASIELA TALAMINI |
85,73 |
85,73 |
85,73 |
| 2212 |
30/04/2026 |
PAULO ROBERTO BRIZOLLA |
318,87 |
318,87 |
318,87 |
| 2213 |
30/04/2026 |
PATRICIA MARQUES |
52,65 |
52,65 |
52,65 |
| 2214 |
30/04/2026 |
PLINIO DOS SANTOS VEZARO |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| 2221 |
04/05/2026 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
2.236,32 |
2.236,32 |
2.236,32 |
| 2231 |
04/05/2026 |
VILMA DE JESUS VEZARO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2239 |
04/05/2026 |
ASTROGILDO LUIS MANICA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2240 |
04/05/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
592,55 |
592,55 |
592,55 |
| 2254 |
04/05/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 2255 |
04/05/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 2258 |
04/05/2026 |
KAUA MORAES VEZARO |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 2281 |
04/05/2026 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
368,70 |
368,70 |
368,70 |
| 2285 |
04/05/2026 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
12.681,00 |
12.681,00 |
12.681,00 |
| 2289 |
04/05/2026 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 2293 |
04/05/2026 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
3.070,00 |
3.070,00 |
3.070,00 |
| 2309 |
04/05/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
1.671,05 |
1.671,05 |
1.671,05 |
| 2310 |
04/05/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
1.763,27 |
1.763,27 |
1.763,27 |
| 2311 |
04/05/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
523,76 |
523,76 |
523,76 |
| 2347 |
04/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
10.278,04 |
10.278,04 |
10.278,04 |
| Sub-total |
44.568,19 |
44.568,19 |
44.568,19 |
