Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4030 |
24/07/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
3.266,64 |
3.266,64 |
3.266,64 |
| 4039 |
24/07/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 4040 |
24/07/2026 |
VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4056 |
03/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.038,41 |
8.038,41 |
8.038,41 |
| 4057 |
03/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.430,56 |
1.430,56 |
1.430,56 |
| 4111 |
03/08/2026 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
3.952,00 |
3.952,00 |
3.952,00 |
| 4132 |
07/08/2026 |
NITROPLUS COM DE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4133 |
07/08/2026 |
SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4142 |
07/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.161,33 |
2.161,33 |
2.161,33 |
| 4143 |
07/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
384,64 |
384,64 |
384,64 |
| 4148 |
07/08/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
704,12 |
704,12 |
704,12 |
| 4162 |
07/08/2026 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4200 |
07/08/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
111,80 |
111,80 |
111,80 |
| 4248 |
07/08/2026 |
55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
891,50 |
891,50 |
891,50 |
| 4251 |
07/08/2026 |
55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 4437 |
24/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.753,36 |
3.753,36 |
3.753,36 |
| 4438 |
24/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
667,97 |
667,97 |
667,97 |
| 4440 |
24/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
19.016,23 |
19.016,23 |
19.016,23 |
| 4441 |
24/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
967,84 |
967,84 |
967,84 |
| 4442 |
24/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.128,65 |
2.128,65 |
2.128,65 |
| Sub-total |
50.083,05 |
50.083,05 |
50.083,05 |
