| Exercício: 2019 |
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 1.283,68 | 1.283,68 | 1.283,68 |
| Material de Consumo | 25.000,00 | 22.035,48 | 22.035,48 | 22.035,48 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | 9.556,10 | 9.556,10 | 9.556,10 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES | 5.000,00 | 2.489,00 | 2.489,00 | 2.489,00 |
| TOTAL | 48.600,00 | 37.864,26 | 37.864,26 | 37.864,26 |
