Exercício: 2020 |
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
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Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
Diárias - Pessoal Civil | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Material de Consumo | 17.977,50 | 14.446,66 | 14.446,66 | 14.446,66 |
Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 918,18 | 918,18 | 918,18 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES | 5.000,00 | 4.859,84 | 4.859,84 | 4.859,84 |
TOTAL | 27.477,50 | 20.224,68 | 20.224,68 | 20.224,68 |