| Exercício: 2021 |
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.897,00 | 15.896,82 | 15.896,82 | 15.896,82 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 3.044,84 | 3.044,84 | 3.044,84 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 26.897,00 | 18.941,66 | 18.941,66 | 18.941,66 |
