Exercício: 2024 |
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
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Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 33.509,32 | 33.509,32 | 33.509,32 |
DIÁRIAS - CIVIL | 3.700,00 | 2.778,85 | 2.778,85 | 2.778,85 |
MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 7.141,53 | 7.141,53 | 7.141,53 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 947,94 | 947,94 | 947,94 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 | 3.657,07 | 3.657,07 | 3.573,07 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 78.700,00 | 48.034,71 | 48.034,71 | 47.950,71 |