| Exercício: 2024 |
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
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| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 57.000,00 | 53.315,11 | 53.315,11 | 53.315,11 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.700,00 | 2.778,85 | 2.778,85 | 2.778,85 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 7.598,97 | 7.598,97 | 7.141,53 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 947,94 | 947,94 | 947,94 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 | 3.741,07 | 3.741,07 | 3.741,07 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 95.700,00 | 68.381,94 | 68.381,94 | 67.924,50 |
