| Exercício: 2025 |
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
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| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 14.724,14 | 14.724,14 | 14.724,14 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 413,96 | 413,96 | 413,96 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.000,00 | 17.811,80 | 17.811,80 | 17.811,80 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 89.000,00 | 33.907,90 | 33.907,90 | 33.907,90 |
