Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2113 |
07/08/2019 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2289 |
02/09/2019 |
ALMIRO FORTES |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 2302 |
02/09/2019 |
ANTONIO LUIZ DE AMORIN |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 2306 |
02/09/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2386 |
02/09/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
152,82 |
152,82 |
152,82 |
| 2447 |
02/09/2019 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
14.481,76 |
14.481,76 |
14.481,76 |
| 2470 |
02/09/2019 |
METALURGICA FV |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2497 |
02/09/2019 |
OI S A BRASIL TELECOM |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 2676 |
23/09/2019 |
PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DA UNIÃO |
943,33 |
943,33 |
943,33 |
| 2711 |
23/09/2019 |
ALEX RODRIGO SANCHEZ RODRIGUES |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 2712 |
23/09/2019 |
ORIZONTINA DE LURDES DA SILVA BONFADA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2792 |
01/10/2019 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2801 |
01/10/2019 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2884 |
02/10/2019 |
PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DA UNIÃO |
2.397,56 |
2.397,56 |
2.397,56 |
| 3150 |
25/10/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
191,65 |
191,65 |
191,65 |
| 3197 |
01/11/2019 |
KEILA SIMON DA SILVA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3287 |
04/11/2019 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3309 |
14/11/2019 |
ALEX RODRIGO SANCHEZ RODRIGUES |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3506 |
19/11/2019 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3699 |
09/12/2019 |
CASANI & CASANI LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| Sub-total |
29.466,12 |
29.466,12 |
29.466,12 |
