Exercício: 2024 |
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
Função: Assistência Social | ||||
Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 26.907,39 | 26.907,39 | 26.907,39 |
DIÁRIAS - CIVIL | 3.700,00 | 2.778,85 | 2.778,85 | 2.778,85 |
MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 7.141,53 | 7.141,53 | 6.614,87 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 947,94 | 947,94 | 947,94 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 | 3.500,17 | 3.500,17 | 2.350,17 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 68.700,00 | 41.275,88 | 41.275,88 | 39.599,22 |