Exercício: 2019 |
Projeto / Atividade: 2052 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 1.283,68 | 1.283,68 | 1.283,68 |
Material de Consumo | 25.000,00 | 22.035,48 | 22.035,48 | 22.035,48 |
Passagens e Despesas com Locomoção | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | 9.556,10 | 9.556,10 | 9.556,10 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES | 5.000,00 | 2.489,00 | 2.489,00 | 2.489,00 |
TOTAL | 48.600,00 | 37.864,26 | 37.864,26 | 37.864,26 |