Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3136 |
22/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
667,97 |
667,97 |
667,97 |
| 3143 |
22/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
12.985,71 |
12.985,71 |
12.985,71 |
| 3145 |
22/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
31.482,79 |
31.482,79 |
31.482,79 |
| 3158 |
22/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
6.834,10 |
6.834,10 |
6.834,10 |
| 3160 |
22/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
11.320,71 |
11.320,71 |
11.320,71 |
| 3167 |
22/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
524,85 |
524,85 |
524,85 |
| 3805 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
667,97 |
667,97 |
0,00 |
| 3813 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
12.714,15 |
12.714,15 |
270,16 |
| 3815 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
31.463,27 |
31.463,27 |
0,00 |
| 3828 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
7.005,62 |
7.005,62 |
202,62 |
| 3830 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
11.320,71 |
11.320,71 |
0,00 |
| 3837 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
524,85 |
524,85 |
0,00 |
| Sub-total |
127.512,70 |
127.512,70 |
64.288,91 |
| Total |
419.615,18 |
419.615,18 |
356.391,39 |
