| Exercício: 2021 |
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
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| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | |||||
| Codificação | Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 4.058,88 | 4.058,88 | 4.058,88 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 895,20 | 895,20 | 895,20 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 16.000,00 | 4.954,08 | 4.954,08 | 4.954,08 | |