| Exercício: 2018 |
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
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| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Função: Assistência Social | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| Material de Consumo | 10.000,00 | 4.447,64 | 4.447,64 | 4.447,64 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 614,24 | 614,24 | 614,24 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.000,00 | 7.090,00 | 7.090,00 | 7.090,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES | 21.000,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| TOTAL | 43.000,00 | 29.951,88 | 29.951,88 | 29.951,88 |
