Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1273 |
07/04/2021 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1274 |
07/04/2021 |
DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES |
899,59 |
899,59 |
899,59 |
| 1278 |
07/04/2021 |
INGRAPAL GRÁFICA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 1279 |
07/04/2021 |
Mano a Mano Embalagens Ltda |
308,35 |
308,35 |
308,35 |
| 1285 |
07/04/2021 |
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva |
503,15 |
503,15 |
503,15 |
| 1286 |
07/04/2021 |
ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 1287 |
07/04/2021 |
PROCERGS |
816,62 |
816,62 |
816,62 |
| 1289 |
07/04/2021 |
DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES |
899,85 |
899,85 |
899,85 |
| 1291 |
07/04/2021 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
775,17 |
775,17 |
775,17 |
| 1292 |
07/04/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
6.042,85 |
6.042,85 |
6.042,85 |
| 1293 |
07/04/2021 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1304 |
07/04/2021 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
136,75 |
136,75 |
136,75 |
| 1308 |
07/04/2021 |
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva |
309,96 |
309,96 |
309,96 |
| 1312 |
07/04/2021 |
PROCERGS |
290,12 |
290,12 |
290,12 |
| 1313 |
07/04/2021 |
OI S A BRASIL TELECOM |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1315 |
07/04/2021 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
114,10 |
114,10 |
114,10 |
| 1316 |
07/04/2021 |
Joel Santos Pucks |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 1317 |
07/04/2021 |
EVERSON HAMILTON RIBEIRO BAPTISTA |
172,20 |
172,20 |
172,20 |
| 1323 |
12/04/2021 |
TP EMPRESA JORNALISTICA LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1331 |
12/04/2021 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
142,01 |
142,01 |
142,01 |
| Sub-total |
12.960,72 |
12.960,72 |
12.960,72 |
