Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1600 |
03/05/2021 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 1606 |
03/05/2021 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
125,16 |
125,16 |
125,16 |
| 1616 |
03/05/2021 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1617 |
03/05/2021 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 1622 |
03/05/2021 |
PERY BRIZOLA PRESTES |
145,50 |
145,50 |
145,50 |
| 1624 |
03/05/2021 |
MARCELO DENILSO PALHARINI |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 1625 |
03/05/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 1626 |
03/05/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1627 |
03/05/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| 1628 |
03/05/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1629 |
03/05/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
1.761,00 |
1.761,00 |
1.761,00 |
| 1631 |
03/05/2021 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
245,60 |
245,60 |
245,60 |
| 1633 |
03/05/2021 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
1.125,41 |
1.125,41 |
1.125,41 |
| 1640 |
03/05/2021 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
489,66 |
489,66 |
489,66 |
| 1641 |
03/05/2021 |
NELCINDA DE MOURA DIAS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1642 |
03/05/2021 |
CLEUSA DE FATIMA DE OLIVEIRA ZULIANI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1643 |
03/05/2021 |
JACIANE DE ARAUJO RODRIGUES DOS SANTOS |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1646 |
03/05/2021 |
EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
| 1650 |
03/05/2021 |
AGROPECUARIA J & A de Ana Claudia Previtti |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 1652 |
03/05/2021 |
LEUMEK CONFEC LTDA DE RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALV |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
8.632,33 |
8.632,33 |
8.632,33 |
