Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2053 |
07/06/2021 |
IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
1.810,23 |
0,00 |
0,00 |
| 2054 |
07/06/2021 |
IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
1.636,17 |
0,00 |
0,00 |
| 2055 |
07/06/2021 |
IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
1.634,32 |
0,00 |
0,00 |
| 2056 |
07/06/2021 |
IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
4.636,93 |
2.912,49 |
2.912,49 |
| 2082 |
07/06/2021 |
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 2084 |
07/06/2021 |
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2087 |
07/06/2021 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2300 |
23/06/2021 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2320 |
01/07/2021 |
Sergio Elias Silva da Silva |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| 2322 |
01/07/2021 |
Joel Schokal de Lara |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
| 2369 |
01/07/2021 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2387 |
01/07/2021 |
MARINEZ FORESTI SUZANO & CIA LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2439 |
01/07/2021 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
696,85 |
696,85 |
696,85 |
| 2450 |
01/07/2021 |
Sergio Elias Silva da Silva |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| 2473 |
16/07/2021 |
CASANI & CASANI LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 2530 |
16/07/2021 |
Holanda Veículos Ltda |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 2536 |
16/07/2021 |
ALMIRO FORTES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2711 |
23/07/2021 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
770,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2712 |
23/07/2021 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
696,85 |
696,85 |
696,85 |
| 2734 |
02/08/2021 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
637,12 |
637,12 |
637,12 |
| Sub-total |
20.147,47 |
13.272,31 |
13.272,31 |
| Total |
250.096,69 |
239.398,81 |
239.398,81 |
