Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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985 | 07/02/2019 | Material eletrico e eletronico | 1.433,40 | 1.433,40 | 1.433,40 |
2425 | 20/03/2019 | Material eletrico e eletronico | 1.601,60 | 1.601,60 | 1.601,60 |
2881 | 01/04/2019 | Material eletrico e eletronico | 1.565,80 | 1.565,80 | 1.565,80 |
4131 | 21/05/2019 | Material eletrico e eletronico | 600,60 | 600,60 | 600,60 |
4901 | 12/06/2019 | Material eletrico e eletronico | 408,40 | 408,40 | 408,40 |
4968 | 14/06/2019 | Material eletrico e eletronico | 774,80 | 774,80 | 774,80 |
6705 | 06/08/2019 | Material eletrico e eletronico | 1.081,80 | 1.081,80 | 1.081,80 |
7613 | 05/09/2019 | Material eletrico e eletronico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8380 | 30/09/2019 | Material eletrico e eletronico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10310 | 06/12/2019 | Material eletrico e eletronico | 6.198,00 | 6.198,00 | 6.198,00 |
10311 | 06/12/2019 | Material eletrico e eletronico | 1.801,80 | 1.801,80 | 1.801,80 |
Sub-total | 15.466,20 | 15.466,20 | 15.466,20 | ||
Total | 15.466,20 | 15.466,20 | 15.466,20 |