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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8569 Data de lançamento: 09/09/2015
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: Hospitais de Pequeno Porte

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapato 120,00 1.440,00
12.00 DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) 100,00 1.200,00
12.00 LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: Serviço contínuo de controle de pragas, limpeza e desinfecção química de caixas, células e reservatórios d'água no Hospital Municipal, 80,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2015 DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapatos, mosquitos, larvas e similares DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: Serviço contínuo de controle de pragas, limpeza e desinfecção química de caixas, células e reservatórios d'água no Hospital Municipal, p/minimizar riscos à saúde de pacientes/usuários. 3.600,00
23/10/2015 DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrap 3.600,00
24/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8569/2015 - REF. JUNHO/2016 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 1.500,00
11/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8569/2015 - REF. JULHO/2016 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 900,00
02/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8569/2015 - REF. SETEMBRO/2016 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 300,00
06/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8569/2015 - REF. OUTUBRO/2016 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 300,00
24/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8569/2015 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 600,00
TOTAL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.