Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9684 |
Data de lançamento: |
14/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
fornecimento de energia eletrica p/centro administrativo municipal |
1.085,40 |
1.085,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2015 |
fornecimento de energia eletrica p/centro administrativo municipal |
1.085,40 |
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| 14/10/2015 |
fornecimento energia eletrica p/centro administrativo municipal. |
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1.085,40 |
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| 26/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9684/2015
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A - 407 |
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1.085,40 |
| TOTAL |
1.085,40 |
1.085,40 |
1.085,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
