| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOB |
| Número do empenho: | 8280 | Data de lançamento: | 12/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Implantação da Unidade de Referência em Saúde do Trabalhador | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.04.00.00.00 - Aparelhos de medicao e orientacao | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - CEREST | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EM SAÚDE - CONFORME EDITAL 054/2014 - PREGÃO 028/2014 - CONTRATO 146/2014. | 4.371,20 | 4.371,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2016 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EM SAÚDE - CONFORME EDITAL 054/2014 - PREGÃO 028/2014 - CONTRATO 146/2014. | 4.371,20 | ||
| 22/08/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº s/185; serviço mes de julho 2016 | 2.197,60 | ||
| 22/08/2016 | estorno de liquidação por ter sido empenhado em dotação errada | -2.197,60 | ||
| 23/08/2016 | empenho estornado por ter sido empenhado em dotação errada. | -4.371,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
