Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP |
Número do empenho: | 9839 | Data de lançamento: | 27/09/2016 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao | ||||
Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 33 / 2015 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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4.00 | DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapato | 133,80 | 535,20 |
4.00 | DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) | 111,50 | 446,00 |
4.00 | LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: Para prestação de serviço contínuo de controle de pragas, dedetização, desratização, limpeza e desinfecção química de caixas, células e | 89,20 | 356,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/09/2016 | DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapatos, mosquitos, larvas e similares DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: Para prestação de serviço contínuo de controle de pragas, dedetização, desratização, limpeza e desinfecção química de caixas, células e reservatórios d'água, do Hospital Municipal - Set à dez/2016 | 1.338,00 | ||
16/12/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 3861; | 334,50 | ||
21/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 3861; | 334,50 | ||
27/12/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3886; | 334,50 | ||
28/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/3886; | 334,50 | ||
15/02/2017 | LIQUIDADO CONFORME NF 4014 | 334,50 | ||
16/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9839/2016 - REF. FEVEREIRO/2017 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 | 334,50 | ||
04/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 4851; | 334,50 | ||
07/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9839/2016 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 | 334,50 | ||
TOTAL | 1.338,00 | 1.338,00 | 1.338,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |