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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10132 Data de lançamento: 06/11/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: OXIGENIO
Fonte de Recurso: PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 OXIGENIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 6 A 10 M3 14,50 7.250,00
2.00 OXIGENIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 3 A 4 M3 50,01 100,02
4.00 OXIGENIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 1 M3 Finalidade: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICIANL PARA A SEC. DE SAÚDE, CARGAS ENTREGUES EM CILINDROS 55,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2017 OXIGENIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 6 A 10 M3 OXIGENIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 3 A 4 M3 OXIGENIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 1 M3 Finalidade: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICIANL PARA A SEC. DE SAÚDE, CARGAS ENTREGUES EM CILINDROS 7.570,02
14/11/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 200/158541; 3.046,84
16/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 200/158541; 3.046,84
19/12/2017 estorno por empenho devido troca rubrica orçamentaria devido repasses atrasados do estado -4.523,18
TOTAL 3.046,84 3.046,84 3.046,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.