Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10150 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
ARRUELA QUADRADA PARA AR
Finalidade: Para manutenção e conservação da iluminação pública |
0,50 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2017 |
ARRUELA QUADRADA PARA AR
Finalidade: Para manutenção e conservação da iluminação pública |
30,00 |
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29/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/001641; |
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30,00 |
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06/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10150/2017
CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.