| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
| Número do empenho: | 10150 | Data de lançamento: | 07/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ARRUELA QUADRADA PARA AR Finalidade: Para manutenção e conservação da iluminação pública | 0,50 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2017 | ARRUELA QUADRADA PARA AR Finalidade: Para manutenção e conservação da iluminação pública | 30,00 | ||
| 29/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº E/001641; | 30,00 | ||
| 06/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10150/2017 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
