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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: C. RIFFEL COMERCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10152 Data de lançamento: 07/11/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 BASE GIRATÓRIA 360°, 127/220V NORMAL / 250V MÁXIMO; 10 A NORMAL/ 15 A MÁXIMO, PARA rELE fOTOELÉTRICO; 3,79 113,70
20.00 CONECTOR UNIVERSAL DE ALUNÍNIO 1,50 30,00
30.00 RELÉ FOTOELÉTRICA SEM COMPONENTES ELETRÔNICOS, PARTIDA RÁPIDA (ELETROMAGNÉTICOS), DE 1000W-220V-1800VA, COM 24 MESES DE GARANTIA, PADRÃO ABNT Finalidade: Para manutenção e conservação da ilumincação pública 17,90 537,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2017 BASE GIRATÓRIA 360°, 127/220V NORMAL / 250V MÁXIMO; 10 A NORMAL/ 15 A MÁXIMO, PARA rELE fOTOELÉTRICO; CONECTOR UNIVERSAL DE ALUNÍNIO RELÉ FOTOELÉTRICA SEM COMPONENTES ELETRÔNICOS, PARTIDA RÁPIDA (ELETROMAGNÉTICOS), DE 1000W-220V-1800VA, COM 24 MESES DE GARANTIA, PADRÃO ABNT Finalidade: Para manutenção e conservação da ilumincação pública 680,70
29/11/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/001687; 680,70
06/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10152/2017 C. RIFFEL COMERCIAL - 12452 680,70
TOTAL 680,70 680,70 680,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.