Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10203 |
Data de lançamento: |
08/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3000.00 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: Para manutenção da frota de veículos da Sec. Mun. de Obras |
3,27 |
9.810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2017 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: Para manutenção da frota de veículos da Sec. Mun. de Obras |
9.810,00 |
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11/12/2017 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 389747; 389350; 389344; 389182; 389037; 388911; 388800; 388617; 388256; 388252; 388056; 387969; 387971; 387848; 387629; 387676; 387347; 387094; 386932; 386869; 386767; 386770; 386485; 386431; 386315; |
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9.810,00 |
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19/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10203/2017
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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9.810,00 |
TOTAL |
9.810,00 |
9.810,00 |
9.810,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.