| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MINUZZI & SOUZA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10204 | Data de lançamento: | 08/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços de exames laboratoriais aos pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde no mes de outubro de 2017 cfe contrato 066/2014 | 10.469,68 | 10.469,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2017 | Prestação de serviços de exames laboratoriais aos pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde no mes de outubro de 2017 cfe contrato 066/2014 | 10.469,68 | ||
| 14/11/2017 | lIQUIDA MES DE OUTUBRO DE 2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/201700063; | 10.469,68 | ||
| 16/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10204/2017 MINUZZI & SOUZA LTDA - ME - 10621 | 10.469,68 | ||
| TOTAL | 10.469,68 | 10.469,68 | 10.469,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
