Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10209 |
Data de lançamento: |
09/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ADAPTADOR 2P+T (NOVO) PARA 2P+T (ANTIGO) 10 A, BRANCO |
3,30 |
33,00 |
10.00 |
ADAPTADOR 2P (NOVO) PARA 2P (ANTIGO) BRANCO - 10 A |
2,30 |
23,00 |
1.00 |
CABO ETHERNET CAT6 - 305M |
220,00 |
220,00 |
15.00 |
PILHA CR2032 |
10,00 |
150,00 |
30.00 |
FUSÍVEL CONTATO E LATÃO/VIDRO 10A 250V
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA CTI. |
1,65 |
49,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2017 |
ADAPTADOR 2P+T (NOVO) PARA 2P+T (ANTIGO) 10 A, BRANCO ADAPTADOR 2P (NOVO) PARA 2P (ANTIGO) BRANCO - 10 A CABO ETHERNET CAT6 - 305M PILHA CR2032 FUSÍVEL CONTATO E LATÃO/VIDRO 10A 250V
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA CTI. |
475,50 |
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05/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 942; |
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475,10 |
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29/12/2017 |
NOTA FISCAL A MENOR |
-0,40 |
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30/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10209/2017
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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475,10 |
TOTAL |
475,10 |
475,10 |
475,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.