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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10224 Data de lançamento: 09/11/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) 12,59 50,36
10.00 Café tradicional solúvel granulado, unidade com 200 gramas, com selo de pureza ABIC. 9,10 91,00
10.00 Chá preto – cx com no mínimo 10 saquinhos 2,60 26,00
10.00 Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos Finalidade: Para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo 2,60 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2017 Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) Café tradicional solúvel granulado, unidade com 200 gramas, com selo de pureza ABIC. Chá preto – cx com no mínimo 10 saquinhos Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos Finalidade: Para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo 193,36
22/11/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/8603; 193,36
14/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10224/2017 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511 193,36
TOTAL 193,36 193,36 193,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.