| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10245 | Data de lançamento: | 09/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOBINA TERMICA PARA IMPRESSORA TÉRMICA 79MM X 40 M, UMA VIA AMARELA, CAIXA COM 30 UNIDADES Finalidade: Para suprir necessidades nas unidades de atendimento da Sec. Mun. de Saúde, impressoras térmicas dos ESF's (Vila Rica, Lauro Prestes e Central), nos consultórios médicos e odontológicos e agendamentos | 119,00 | 238,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2017 | BOBINA TERMICA PARA IMPRESSORA TÉRMICA 79MM X 40 M, UMA VIA AMARELA, CAIXA COM 30 UNIDADES Finalidade: Para suprir necessidades nas unidades de atendimento da Sec. Mun. de Saúde, impressoras térmicas dos ESF's (Vila Rica, Lauro Prestes e Central), nos consultórios médicos e odontológicos e agendamentos | 238,00 | ||
| 27/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/10407; | 238,00 | ||
| 29/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10245/2017 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP - 10769 | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
