| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 10315 | Data de lançamento: | 14/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FIO NYLON 3MM, BOBINA COM 300 METROS Finalidade: Para manutenção do equipamento (roçadeira) | 277,00 | 277,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2017 | FIO NYLON 3MM, BOBINA COM 300 METROS Finalidade: Para manutenção do equipamento (roçadeira) | 277,00 | ||
| 27/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000946; | 277,00 | ||
| 08/01/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10315/2017 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 277,00 | ||
| TOTAL | 277,00 | 277,00 | 277,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
