Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10326 |
Data de lançamento: |
16/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: Para suprir as necessidades dos veiculos IRJ6130, ILR0503, IKS5855, IRH5855 |
3,19 |
4.777,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2017 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: Para suprir as necessidades dos veiculos IRJ6130, ILR0503, IKS5855, IRH5855 |
4.777,50 |
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| 26/12/2017 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 391655; 391503; 390997; 6880; 6878; 390516; 390537; 390009; 389870; 389541; 389523; 389168; 388728; 388638; 388342; 388168; 388062; 387703; |
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4.777,50 |
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| 27/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850533
PAGTO. REF. EMPENHO 10326/2017
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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4.777,50 |
| TOTAL |
4.777,50 |
4.777,50 |
4.777,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
