Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
Número do empenho: | 10373 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
Natureza da despesa: | AGUA MINERAL | ||||
Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 11 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
6.00 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para suprir as necessidades da SMED e escolas municipais | 16,00 | 96,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
20/11/2017 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para suprir as necessidades da SMED e escolas municipais | 96,00 | ||
05/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/001943; | 64,00 | ||
07/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850527 Conforme Nota Fiscal Nº 1/001943; | 64,00 | ||
22/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001978; | 32,00 | ||
08/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10373/2017 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 32,00 | ||
TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |