| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
| Número do empenho: | 10374 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: para suprir as necessidades das escolas municipais. | 68,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2017 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: para suprir as necessidades das escolas municipais. | 680,00 | ||
| 05/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/001879; | 408,00 | ||
| 07/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850526 Conforme Nota Fiscal Nº 1/001879; | 408,00 | ||
| 29/12/2017 | anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento | -272,00 | ||
| TOTAL | 408,00 | 408,00 | 408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
