Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10378 |
Data de lançamento: |
21/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Estradas Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. de Obras |
4,24 |
1.271,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2017 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. de Obras |
1.271,40 |
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29/12/2017 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 391613; 390995; 390193; 390262; 389987; 389816; 3895580; 389264; 389284; 389193; 388866; 388904; 388611; 388128; |
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1.271,40 |
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19/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10378/2017
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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1.271,40 |
TOTAL |
1.271,40 |
1.271,40 |
1.271,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.