| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 10385 | Data de lançamento: | 21/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Sistema Penitenciário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Sabão líquido neutro, galão com 5 litros, embalagem com rosca de segurança Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESF'S LAURO PRESTES, VILA RICA, CENTRAL E HSVF. ENTREGAR MATERIAL NA RUA ANTONIO GOMES Nº 386 SETOR DE COMPRAS TÉRREO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 10,85 | 108,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | Sabão líquido neutro, galão com 5 litros, embalagem com rosca de segurança Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESF'S LAURO PRESTES, VILA RICA, CENTRAL E HSVF. ENTREGAR MATERIAL NA RUA ANTONIO GOMES Nº 386 SETOR DE COMPRAS TÉRREO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 108,50 | ||
| 29/12/2017 | anulação de empenho devido a falta de entrega da mercadoria ou serviço contratado | -108,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
