Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
Número do empenho: | 10386 | Data de lançamento: | 21/11/2017 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Custeio dos Serviços SIA/SUS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
Fonte de Recurso: | Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESF'S VILA RICA, CENTRAL, LAURO PRESTES E HSVF. ENTREGAR MATERIAL NA RUA ANTONIO GOMES Nº 386, SETOR DE COMPRAS TÉRREO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 12,89 | 128,90 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/11/2017 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESF'S VILA RICA, CENTRAL, LAURO PRESTES E HSVF. ENTREGAR MATERIAL NA RUA ANTONIO GOMES Nº 386, SETOR DE COMPRAS TÉRREO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 128,90 | ||
05/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/022708; | 128,90 | ||
06/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10386/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 128,90 | ||
TOTAL | 128,90 | 128,90 | 128,90 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |