| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 10487 | Data de lançamento: | 28/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio dos Serviços SIA/SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, COM 1 GANCHO E REDE DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 01 UNIDADE, FRAGRÂNCIAS VARIADAS; | 1,50 | 60,00 |
| 100.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 4 rolos | 3,59 | 359,00 |
| 30.00 | PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MÍNIMO 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTREGAR MATERIAL NA RUA ANTONIO GOMES Nº 386, SETOR DE COMPRAS NO TÉRREO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 10,90 | 327,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, COM 1 GANCHO E REDE DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 01 UNIDADE, FRAGRÂNCIAS VARIADAS; Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 4 rolos PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MÍNIMO 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTREGAR MATERIAL NA RUA ANTONIO GOMES Nº 386, SETOR DE COMPRAS NO TÉRREO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 746,00 | ||
| 19/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5466; | 746,00 | ||
| 21/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10487/2017 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 | 746,00 | ||
| TOTAL | 746,00 | 746,00 | 746,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
