Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10839 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: Suprir as necessidades dos veiculos ITM2217, IUB 5895 e IXB 6540 veiculos dos transporte escolar |
3,27 |
3.270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: Suprir as necessidades dos veiculos ITM2217, IUB 5895 e IXB 6540 veiculos dos transporte escolar |
3.270,00 |
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| 23/02/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 3953; 2552; 848; 236; 392607; 391781; 391776; 391508; 390864; 390861; 390855; 390585; 390203; 390019; 389880; 389868; 389585; 389578; |
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3.270,00 |
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| 27/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850545
PAGTO. REF. EMPENHO 10839/2017
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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3.270,00 |
| TOTAL |
3.270,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
