| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10839 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | OLEO DIESEL S 10 Finalidade: Suprir as necessidades dos veiculos ITM2217, IUB 5895 e IXB 6540 veiculos dos transporte escolar | 3,27 | 3.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | OLEO DIESEL S 10 Finalidade: Suprir as necessidades dos veiculos ITM2217, IUB 5895 e IXB 6540 veiculos dos transporte escolar | 3.270,00 | ||
| 23/02/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 3953; 2552; 848; 236; 392607; 391781; 391776; 391508; 390864; 390861; 390855; 390585; 390203; 390019; 389880; 389868; 389585; 389578; | 3.270,00 | ||
| 27/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850545 PAGTO. REF. EMPENHO 10839/2017 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 3.270,00 | ||
| TOTAL | 3.270,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
